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吉化锦江油化厂合同管理细则
发布日期:2014-12-18 0:00:00

第一章     总    则

  第一条新莆京娱乐场官网  为加强工厂合同管理, 规范经营管理行为,避免经营风险,实现合同管理规范化、制度化,保障工厂生产经营活动的顺利进行,依据国家法律、法规和石化公司相关制度,结合工厂实际,制定本细则。

第二条  本规定适用于工厂及所属各单位。

第三条  工厂所属非独立法人单位,未经工厂授权不得以本单位名义对外签订合同。

第二章    管理职责

第四条  公司法律事务与企管处为公司合同综合管理部门,全面负责公司的合同管理工作,主要承担以下管理职责:

新莆京娱乐场官网(一)负责公司合同相关管理制度的制定、修订;

(二)参与公司重大合同项目谈判、合同文本起草;

新莆京娱乐场官网(三)负责合同管理工作的指导监督、检查考核;

(四)负责公司合同文本的规范管理、合同专用章统一管理、合同文本档案管理、合同履行监督管理、合同纠纷管理工作;

(五)负责公司合同管理系统(以下简称“系统”)运行管理工作;

新莆京娱乐场官网(六)负责公司合同管理人员的业务培训、考核;

(七)负责公司合同管理信息的统计及上报工作;

(八)负责公司权益审核,防范法律风险。审查合同是否经过专业部门审查,程序是否正确;合同文本是否规范、合同条款是否完备等;

(九)负责职责范围内的合同专业审核;

新莆京娱乐场官网(十)公司赋予的其它职责。

第五条  公司业务主管处室(部门)负责与本部门职责有关的合同管理工作。根据各业务处室的职责分工,负责审核合同的计划、价格、质量等商务、技术条款。各业务处室审核的合同类别分工如下:

(一)计划处:

新莆京娱乐场官网军工产品(四氧化二氮)产品销售合同;

关联交易合同;

内部互供产品运输合同;

仓储保管合同;

槽车租赁合同。

(二)生产技术处:

质量体系和计量体系认证合同;

新莆京娱乐场官网产品质量认证合同及原料、产品质量检测合同。

(三)机动设备处:

新莆京娱乐场官网供用电合同(包括转供合同);

新莆京娱乐场官网检(维)修、修缮修理、测试检验合同;

新莆京娱乐场官网固定资产实物租赁、拆迁、处置合同;

员工通勤合同;

生产临时用车运输合同。

(四)科技与规划发展处:

新莆京娱乐场官网碳纤维(军工)产品销售合同;

技术开发、对外技术转让以及对外咨询服务合同;

科研项目的前期市场调研、可研报告、初步设计、施工图设计、总承包及工程监理合同;

科研项目的检维修合同;

科研项目成套技术设备引进合同。

新莆京娱乐场官网建设项目前期市场调研、可研报告等技术咨询合同;

工程初勘、资本性支出项目的初步设计合同;

新莆京娱乐场官网技术引进合同(包括专利/专有技术、工艺设计包、图纸及技术资料、技术服务等);

土地管理类合同(包括新征用土地上附着物拆迁处置)。

(五)安全环保节能处:

水、汽(气)、热力等公用工程合同及转供合同;

安保基金、安措项目合同(不包括安全环保类物资采购合同);

建设项目安全、环保、职业病评价与验收合同;

危险化学品咨询及处置合同;

新莆京娱乐场官网健康安全环境体系认证合同;

接收排污合同。

(六)人事处(党委组织部):

劳务用工合同;

员工培训合同。

(七)财务处:

财务审计合同;

固定资产委托评估合同;

预付款方式的支出类合同;

承兑汇票方式的收入类合同;

保险合同;

贷款合同;

PC/EPC工程合同(审核付款条款、发票类型等内容);

新莆京娱乐场官网报废资产变现合同(审核评估价值、出售价格等内容)。

(八)办公室(党委办公室):

厂区绿化合同;

生产生活服务合同。

(九)新莆京娱乐场官网处:

新莆京娱乐场官网企业形象设计服务及宣传合同。

(十)商务管理处

物资采购(含进口物资)合同。主要负责:

原、燃料采购合同;

技术引进的物资合同(包括设备材料、催化剂、化学品等);

催化剂、助剂、添加剂(包括水处理剂)采购合同;

化玻、化药、标气采购合同;

新莆京娱乐场官网产品标识、包装物采购合同;

分析仪器备品配件采购合同;

生产经营性设备、材料、备件采购合同;

科研项目物资采购合同(不含成套技术设备引进);

新莆京娱乐场官网安全环保类物资(含消防器材及药剂、污水处理剂、劳动保护用品)采购合同;

办公用品采购合同;

基建、技改项目设备采购合同;

建设项目材料采购合同。

除四氧化二氮、碳纤维(军工)外的产品销售合同;

大宗原料运输合同;

物流运输业务合同;

大宗原料转卖处置合同;

报废原料、半成品、化工三剂(包括水处理剂)、包装物处置合同;

报废固定资产变现合同。

新莆京娱乐场官网相对人准入资质及客户授信的审核。

(十一)工程管理部:

建设项目施工合同;

建设项目监理合同;

新莆京娱乐场官网建设项目详细勘查合同;

建设项目检验测试合同;

建设项目施工图设计合同;

新莆京娱乐场官网建设项目施工图设计阶段工程资料翻译合同。

新莆京娱乐场官网(十二)工程预决算部:

新莆京娱乐场官网建设项目工程勘查、设计、施工、监理合同费用审核;

检(维)修项目固定价款合同。

新莆京娱乐场官网(十三)工程质量监督站:

资本性支出建设项目特种设备监检及桩基检测合同;

资本性支出建设项目工程合同。

(十四)信息管理部:

信息化软硬件更新、零购及系统升级技术服务合同。

(十五)对于上述合同类别未涵盖的合同,公司将根据专业处室职责分工授权相关单位管理相关合同业务。

第六条  合同承办单位(部门)是合同业务的直接责任部门,对合同的订立、履行全过程负责。具体职责是:

(一)负责确保合同项目计划经公司有效审批;确保合同标的内容与计划一致;确保合同申报的内容准确;确保文本和资料规范、完整、真实;确保合同标的满足相关技术要求(产品的技术性能、标准、质量);

(二)负责建立本单位(部门)内部合同管理流程,对上报的合同进行初步审核,保证内部合同管理规范、完备;

(三)负责本单位(部门)合同系统管理及使用培训;

(四)负责合同管理基础工作,包括合同台账、档案、报表等;

(五)负责统计和分析本单位(部门)合同签订及履行情况,并按要求定期上报;

(六)负责配备专职或兼职合同协管员,报公司法律事务处备案。

(七)公司赋予的其他职责。

第七条  公司纪委监察处负责对合同管理实施效能监察。

第八条  公司审计处负责对合同进行审计监督。

第三章 合同立项及选商

第九条新莆京娱乐场官网 公司的生产、经营、项目建设等一切对外交易活动,应当以书面合同方式进行。

第十条新莆京娱乐场官网 公司任何单位、部门和个人,不得将同一内容的一次性经营活动拆分为两次或两次以上进行签约。

第十一条 公司坚决杜绝事后补办合同。如确属生产急需且标的金额为100万元以下的补办合同,由公司专业主管部门确认,填报《补办合同报告单》,按照审批权限由公司主管副总经理或总经理审批后,与合同一并上报审核审批;对于标的金额为100万元以上的补办合同,须提请公司总经理审批通过后,随合同一并上报审核审批。

第十二条 各类合同项目要依据公司年度计划或月份计划确定。特殊情况下的无计划或超计划合同项目,事先须经公司总经理(或其他被授权人)批准。

第十三条新莆京娱乐场官网 公司原则上在资源市场准入范围内选择合同相对人。

第十四条 凡具备招标条件的合同项目,应当采用招标方式订立合同。

第十五条 新莆京娱乐场官网合同承办单位(部门)在公司授权的职能范围内起草合同。

第十六条 合同承办单位(部门)应当使用中国石油或公司确定的统一规范合同文本订立合同。如因特殊情况,使用相对人提供的合同文本,合同承办单位(部门)要在签约前及时上报公司法律事务与企管处,经批准后方可使用。

第十七条 订立合同时,必须做到充分协商,合同主要条款内容具体,文字表述清楚、准确,手续完备。合同中应当载明以下内容:

新莆京娱乐场官网(一)当事人的名称、姓名和住所;

(二)标的;

(三)数量;

(四)质量及标准;

(五)价款或者报酬;

(六)履行期限、地点和方式;

(七)违约责任;

(八)解决争议的方法。

除上述法定必备条款之外,合同当事人双方可以在合同中增加协商约定条款,但不得违反法律、法规及本规定。

第十八条 合同原则上通过计算机网络系统上报,信息应准确、全面、及时、规范,合同管理系统操作参照公司《合同管理信息系统操作指引》。

第四章 合同审核审批

第十九条 合同原则上在系统中审核、审批。公司各单位(部门)承办的合同,经本单位(部门)审查后,上报到公司具有业务管理权限的经济、技术、法律等部门审核,由具有合同审批权限的主管副总经理(或其他被授权人)或总经理审批。

第二十条 经公司批准未在系统中申报的合同,由合同承办单位(部门)填写公司统一印制的《合同审批单》,在本单位(部门)签署意见后连同合同文本(包括安全协议、技术协议等合同附件)及相关资料,报公司业务管理部门审核。

第二十一条 由公司业务主管部门将经其审核后的《合同审批单》、合同文本(包括安全协议、技术协议等合同附件)及相关资料报送公司法律事务处审查。

第二十二条 由公司法律事务处将审查并签署意见后的《合同审批单》、合同文本(包括安全协议、技术协议等合同附件)及相关资料报送具有审批权限的公司主管副总经理(或其他被授权人)和/或公司总经理审批。

第二十三条新莆京娱乐场官网 合同审查应认真、准确、及时、高效,并符合下列要求:

(一)合同承办单位(部门)应在2个工作日内完成合同申报、审查工作,公司各业务主管部门应在1个工作日内完成本部门负责的合同审核工作。

新莆京娱乐场官网(二)对于审核中遇到问题需要进一步核查的,应在2个工作日内完成。遇有特殊情况,需及时与合同承办单位(部门)沟通,不得无故拖延。

(三)因公出、岗位调整或其它原因不能及时完成合同申报、审查等工作时,应及时做好工作转委托、交接。

新莆京娱乐场官网(四)合同承办人员应随时跟踪系统中已申报的合同,及时提醒审核人员。

(五)在合同申报、审查、整改过程中,公司法律事务处加强对合同承办单位(部门)、业务主管处室合同审核效率等方面的检查监督,定期通报考核,确保合同业务的及时有效运转。

第二十四条新莆京娱乐场官网 下列合同由中国石油直接管理:

(一)涉外合同;

(二)贷款合同;  

(三)担保合同;

(四)合资合作合同;

(五)特大合同(指工程类合同单项标的金额在1亿元人民币以上、非工程类合同单项标的金额在5000万元以上的合同,不包括关联交易合同);

    (六) 其他需要以中国石油名义签订的合同。

第二十五条新莆京娱乐场官网 下列合同须经公司总经理审批:

(一)5000万元以上(“以上”含本数,“以下”不含本数,下同)的物资采购合同、5000万元以上的产品销售合同;

(二)100万元以上的其它各类合同。

第二十六条新莆京娱乐场官网公司副总经理、总会计师根据公司领导各自分管工作分别审批5000万元以下销售合同、5000万元以下物资采购合同及100万元以下的其他各类合同。

第五章 合同专用章使用和管理

第二十七条新莆京娱乐场官网 经有合同审批权限的副总经理(或其他被授权人)或总经理审批通过的合同,由公司法律事务与企管处负责人批准后,加盖合同专用章及法定代表人(负责人)名章,并进行登记备案。

第二十八条 未履行审查、审批手续或审查、审批手续不符合规定的合同,一律不得签订。

第二十九条新莆京娱乐场官网 公司对外签订合同,应当加盖公司统一的合同专用章,不得以其它印章代替。公司所属各单位、机关各处室、直属部门,不得以任何理由和方式使用单位行政公章或合同专用章以外的其他印鉴代替合同专用章签订合同。

第三十条 公司所属独立法人单位,由公司法律事务与企管处统一加盖本单位合同专用章。

第三十一条新莆京娱乐场官网 公司控股子公司以及公司所属的异地企业、中国石油吉林石化矿区服务事业部合同专用章的管理使用,应严格执行本管理规定,由本单位指定专人保管和使用。

第三十二条 公司合同专用章由公司法律事务与企管处指定专人保管和使用。任何单位和个人不得携带公司合同专用章或盖有公司合同专用章的空白合同外出。

第三十三条新莆京娱乐场官网 合同专用章如丢失,应当立即在有关媒体刊登公告声明作废。

第六章  合同履行

第三十四条 合同依法成立后,合同当事人应当按照合同约定全面履行各自的义务。与该合同业务有关的公司其他单位或部门,应当按照专业分工和职责范围,严格履行合同所规定的义务,确保合同的实际履行和全面履行。

第三十五条 合同订立后,业务主管处室、合同承办单位(部门)应当随时了解和掌握合同的履行情况,对合同履行进行跟踪,发现问题及时报公司法律事务与企管处。

第三十六条新莆京娱乐场官网 公司所属单位(部门)负责本单位(部门)所主管业务的合同履行监督。合同履行监督重点内容:

新莆京娱乐场官网(一)履行内容是否与合同签订的内容一致;

(二)合同相对人履约期间的经营状况;

新莆京娱乐场官网(三)先履行后补办合同情况;

新莆京娱乐场官网(四)合同签订而未实际履行的情况;

新莆京娱乐场官网(五)未签订合同而履行结算的情况;

(六)合同转让、合同变更、解除情况;

新莆京娱乐场官网(七)合同履行中重大事项报告情况;

(八)合同纠纷情况;

(九)其它情况。

第三十七条新莆京娱乐场官网 公司实行合同履行定期报告制度。合同承办单位(部门)应建立合同履行台帐,公司将按照《合同履行信息报表》(见附件1)不定期组织对各单位的合同履行情况进行检查。

第三十八条 公司实行合同管理重大事项报告制度。合同履行中出现下列情形之一的,合同承办单位(部门)应当自该情形出现之日起2日内以《合同履行重大事项报告单》(见附件2)的形式上报公司法律事务与企管处:

新莆京娱乐场官网(一)合同相对人不按约定履行合同义务,经催告后仍不履行,且损害公司利益的;

(二)公司不能按合同约定履行义务,经初步协商,合同相对人不同意变更或解除合同的;

新莆京娱乐场官网(三)公司作为先履行合同义务一方,有确切证据证明合同相对人不能或不能完全履行合同的;

(四)有确切的证据证明相对人经营状况严重恶化、转移财产、抽逃资金,以及逃避债务、丧失商业信誉、丧失或者可能丧失履行债务能力的;

(五)合同履行出现纠纷等其他情形。

新莆京娱乐场官网    合同承办单位(部门)在上报《合同履行重大事项报告单》的同时,还应提交合同文本、合同审批单、当事人各方往来通知(函)、催告书、传真等资料;

第三十九条新莆京娱乐场官网 公司实行合同履行信息反馈制度。公司通过问卷调查、走访、抽查等形式向合同相对人、合同承办单位(部门)或其他相关单位(部门)调查了解合同履行情况。

第四十条 公司法律事务与企管处对合同履行中存在的问题,组织有关部门进行调查、核实,提出解决方案,及时化解法律风险。重大问题处理意见由公司法律事务与企管处会同相关主管部门报请主管副总经理或总经理批准实施。

第七章 合同结算

第四十一条 公司财务部门负责合同结算。

第四十二条新莆京娱乐场官网 合同承办单位(部门)办理结算业务时,应当向公司财务部门提交加盖各方合同专用章的合同原件,否则不予办理结算业务。

第四十三条 吉林石化公司及其所属 (含控股)单位、吉化集团公司及其所属(含控股)单位、吉林石化矿区服务事业部及其所属单位、吉林吉化建修有限公司、吉林联力工贸有限责任公司(以上统称“公司内部单位”)之间发生的交易业务不再签订合同,统一执行公司年度计划、月份计划或关联交易协议。确因特殊需要必须签订合同的,按照本规定履行合同审核审批程序。

第四十四条 公司内部单位之间的交易行为,依据公司计划、关联交易协议和相关票据办理财务结算。

第四十五条新莆京娱乐场官网 公司内部单位与北方化工总公司及其所属单位发生的交易行为应当执行本规定,签订合同并履行审核审批程序。

第四十六条 新莆京娱乐场官网下列合同,公司财务部门不得办理结算业务:

(一)结算单据与合同不符的;

新莆京娱乐场官网(二)应当履行付款审查手续而没有履行,或者虽然履行了审查手续但审查未通过的;

新莆京娱乐场官网(三)同一份合同重复结算的;

新莆京娱乐场官网(四)以其它印章代替公司合同专用章的或合同章与合同主体不符的;

新莆京娱乐场官网(五)根据法律、法规规定不予结算的。

第四十七条 公司财务部门发现不予结算的合同时,应当及时向公司法律事务与企管处通报。

第四十八条新莆京娱乐场官网 公司法律事务与企管处会同相关业务部门每半年和年度对合同履行情况进行检查,对所有已经履行但尚未结算或未进行帐务处理的合同提出处理意见,经公司主管经理审批后,由公司财务部门进行帐务处理并审核。

第八章  合同变更、转让、解除

第四十九条 如需对已签订合同进行转让、变更、解除,合同承办单位(部门)应当按照本规定第十六条至三十三条规定的程序报公司审批。

第五十条 凡涉及合同主体名称、法定代表人、住所变更,但未涉及到合同权利、义务转移的,在办理合同结算时由商务管理处对提供的企业变更函、工商行政管理部门出具的证明、材料等进行审核确认,无需再变更原合同。

第五十一条 经公司批准合同转让、变更、解除的,由该合同承办单位(部门)负责执行。

第九章  合同文本保管

第五十二条新莆京娱乐场官网 经公司审批通过的物资采购类合同、产品销售类合同由公司商务管理处打印合同文本,加盖骑缝章,发至合同相对人先行盖章,并于15个工作日内,将先行盖章的合同文本,送交公司法律事务与企管处加盖公司合同专用章,并留存一份合同原件统一归档。

第五十三条新莆京娱乐场官网 合同相对人先行打印、签字盖章的合同文本,承办单位(部门)应在公司审批通过后1个工作日内送交公司法律事务与企管处盖章,并留存一份合同原件归档。

第五十四条 公司先行签字盖章的合同文本,合同承办单位(部门)应在最迟不超过收到合同文本后的15个工作日内,将合同相对人签字盖章的文本送交公司法律事务与企管处。

第五十五条  经公司审批通过的合同变更、转让、解除协议由合同承办单位(部门)负责打印合同文本,发至合同相对人先行盖章,并于15个工作日内,将先行盖章的合同文本,送交公司法律事务与企管处加盖公司合同专用章,并留存一份合同原件统一归档。

第五十六条新莆京娱乐场官网 各方签字盖章的合同文本由公司法律事务与企管处统一保管其中的一份,其余由承办单位(部门)、公司财务处妥善保管。

第五十七条 公司法律事务与企管处统一建立合同档案,并定期将已履行终结的合同移交档案部门存档。档案中应包括合同文本及相关资料(包括附件、信函、电报、传真、会谈记录、履行单据等)。

第五十八条 合同实际履行完毕后,合同承办人员应及时在系统中上报终止信息,并按期、分类做好系统中合同归档工作。各单位负责本单位所承办合同的系统归档工作,其余合同的系统归档由公司法律事务与企管处负责。

第五十九条 各单位(部门)要做好合同管理安全和相关信息保密工作,确保公司商业秘密和合法权益不受侵害。

第十章 合同纠纷处理

第六十条 合同承办单位(部门)应当随时了解和掌握合同履行情况,发现问题要及时处理,防止合同纠纷发生。一旦发生纠纷,应当立即上报公司法律事务与企管处,不得瞒报或擅自处理。

第六十一条 公司对外签订的合同如发生纠纷,公司法律事务与企管处接到报告后提出处理意见,上报公司主管经理批准后负责组织处理。

第十一章 违规责任

第六十二条 公司合同管理工作的考核,由公司法律事务与企管处负责。

第六十三条 公司合同管理工作考核,采取日常审查和随机抽查的方式进行。

第六十四条新莆京娱乐场官网 由于工作过失原因违反本规定,但未给公司造成形象损害及经济损失的,将视情节轻重对该合同承办单位(部门)的相关责任人进行处罚,包括批评教育、限期整改、通报、调离现岗位等。

第六十五条 故意违反本规定,或者虽然属过失原因违反本规定,但已经给公司造成形象损害及经济损失的,将视情节轻重及损害后果对该合同承办单位(部门)的相关责任人进行处罚,包括停职培训、给予党纪、行政处分、解除劳动合同,如涉嫌犯罪的,将移送司法机关处理。

第十二章  附则

第六十六条 本规定所称“以上”含本数,“以下”不含本数。

第六十七条新莆京娱乐场官网 本规定由公司法律事务与企管处负责解释。

第六十八条新莆京娱乐场官网 本规定自下发之日起施行,原《吉林石化公司合同管理规定》同时废止。

 
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